Číslo faktúry: 91/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: CBS, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová č.54

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet faktúry: Aerofoto Jar/Leto 2018 - zálohová faktúra

Fakturovaná suma: 114.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.03.2018

Dátum doručenia: 03.04.2018

Datum zverejnenia: 04.04.2018