Číslo faktúry: 293/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: CBS spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet faktúry: Aerofoto JAR/LETO

Fakturovaná suma: 76.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.09.2018

Dátum doručenia: 05.09.2018

Datum zverejnenia: 10.09.2018