Číslo faktúry: 119/25

Identifikácia objednávky: fa za edukačné pomôcky - Deň vody - MŠ

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Petrek Company, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Veľká okružná 17, Žilina

IČO dodávateľa: 56529953

Predmet faktúry: fa za edukačné pomôcky - Deň vody - MŠ

Fakturovaná suma: 55.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.03.2025

Dátum doručenia: 17.03.2025

Datum zverejnenia: 18.03.2025